目  录

第一部分 阜新市住房和城乡建设局概况

　　一、 主要职责

　　二、 机构设置

　　三、 部门预算单位构成

第二部分 阜新市住房和城乡建设局2021年度部门预算报表

　　一、部门收入总体情况表

　　二、部门收支总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资产占用情况

第三部分 阜新市住房和城乡建设局2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

　　一、阜新市住房和城乡建设局概况

　　(一）主要职责

　　1.贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设的方针政策、法律法规；拟订全市城市建设、村镇建设、建筑市场发展、房产开发建设市场发展、勘察设计市场发展以及建筑业发展的政策措施、中长期规划和发展战略并组织实施；起草住房和城乡建设行政管理规范性文件草案。

　　2.拟定城市建设的政策、规划并指导实施，牵头组织对城乡建设重大问题进行研究并提出对策建议；编制下达城市建设资金年度计划并组织实施；组织研究、论证储备城建项目；对全市城市建设情况进行综合与统计分析。参与城市修建性详细规划、近期建设规划等工作。

　　3.贯彻落实国家和省有关住宅与房产业的方针、政策、法规以及中长期规划；拟订全市住房中长期及年度计划并组织实施；负责住宅与房产业的行业管理，指导规范房产市场；拟订住房政策，指导住房建设和住房制度改革；负责房产开发经营活动的监督管理工作；指导国有土地房屋征收工作。

　　4.贯彻执行国家、省保障性安居工程工作方针、政策，制订我市保障性安居工程有关政策和工作办法，负责编制全市沉陷区治理、保障性安居工程发展规划和年度计划，并组织实施；做好上级补助资金争取工作，统筹管理使用补助资金；负责公共租赁住房、经济适用住房和廉租住房租赁补贴对象的审核、备案、分配、管理等工作；对各县区保障性安居工程进行指导、监督、检查等工作。

　　5.承担规范全市房产市场秩序、监督管理房产市场的责任；拟订房产市场监管政策并监督执行；提出房产业的行业发展规划和产业政策，制定房产开发管理、房屋征收拆迁管理的规章制度并监督执行；负责房屋转让、抵押、租赁、面积、新建商品房和存量房转让的管理；负责楼盘表建立与管理、房屋交易资金监管、房屋交易档案、房屋中介、个人住房信息系统建设、房屋交易与产权管理信息平台和服务窗口建设、政策性住房与上市交易管理等工作；负责二级以下房地产开发企业资质审批和房地产开发企业暂定资质证书核发；负责商品房预售许可核发（不含两县）；负责全市物业管理行业的政策指导、监督；负责老旧住宅小区改造的组织、协调、监督和指导工作；负责全市住宅专项维修资金的归集、使用和管理工作。

　　6.负责贯彻落实国家和省有关建筑业方面的法律、法规、规章；监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；指导全市建筑活动，规范工程勘察设计市场，指导监督建筑市场准入、建设工程招标投标、工程监理、勘察设计、工程质量监督、工程质量检测、安全生产、施工图设计文件审查等工作的实施。

　　7.贯彻落实有关工程建设实施阶段国家、省制定的标准和定额；组织拟订建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额、建设专业定额和工程造价等管理制度；监督指导各类工程建设标准执行及有关社会中介组织方面工作，监督建设工程的验收备案工作。  　　

　　8.指导全市建筑工程质量安全监管工作；拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案规章制度并监督执行；组织或参与建筑工程重大质量、安全事故调查处理。

　　9.制订全市房屋和市政工程招标投标监督管理政策、规章制度，并监督实施；负责全市从事各类工程建设项目招标代理业务的招标代理机构和资质管理；负责房屋和市政工程相关项目招投标活动的监督执法，负责城市基础设施特许经营权招投标及监督管理工作。

　　10.拟订全市住房和城乡建设科技发展规划和技术政策；组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作；承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；实施墙体材料革新管理工作。

　　11.拟订全市小城镇和村庄建设政策并指导实施；指导乡镇、村庄规划的编制和实施；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；参与村镇规划建设监督检查，指导试点镇建设工作；指导历史文化名（镇、村）的申报工作，会同文物主管部门负责历史文化名（镇、村）的保护和监督管理；指导新型城镇化、宜居乡村建设工作；承担贫困农户危房改造的指标任务，拟订全市村镇基础设施建设补助资金的使用计划并监督实施。

　　12.指导全市各类房屋及附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防工作并监督检查；指导城市地下空间的开发和利用工作；负责管理城市建设信息系统；负责管理和指导全市建设档案工作。

　　13.负责建设行业执业资格和科技人才队伍的管理工作；管理建设行业的对外经济技术合作和外事工作，指导企业开拓市外建筑市场，发展国际工程承包和建筑劳务合作；负责制订全市公用事业和城市建设科技发展计划，组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作。

　　14.指导全市城乡建设市政、园林、环卫行业管理工作，指导城市道路、桥梁、园林、环卫的市政基础设施建设并监督实施，指导全市主城区内的市政基础设施管理、维修、养护工作，指导市区道路的防汛、桥梁除雪等公益性工作；

　　15.指导实施全市城市供水工作；负责城市公共供水设施改装、拆除、迁移、停水等事项的审批工作；负责全市城市供水企业的资质审查工作；负责制定全市城市管网内供水管理办法。

　　16. 指导实施全市城市供热工作；负责统筹安排热源建设和管网布局；负责新建、改建、扩建，以及拆除城市供热工程、供热设施等事项的审批工作；负责全市城市供热企业的资质审查工作。

　　17.指导实施全市燃气行业监管工作；负责新建燃气企业、汽车加气站项目、液化石油气建设项目等事项审批工作；负责改装、改建、拆除、移动供气设施审批工作；负责全市燃气企业的资质审查工作。

　　18.贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省政府对开展城市管理执法工作的有关规定；组织起草有关城市管理执法方面的地方性法规、规章和规范性文件并组织实施；负责制定并组织实施城市管理综合行政执法年度工作计划和中长期规划。

　　19.负责在城市建成区内（海州区、太平区、细河区）依法行使经省政府批准纳入城市管理执法范围的市容环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政、公用事业、建筑业、房地产业等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关的行政强制措施。

　　20.负责对县（区）城市管理工作的指导、监督、考核；负责跨区域、重大复杂疑难违法违规案件的查处；负责组织全市性城市管理执法活动；负责制定城市管理执法部门与公安机关、审判机关、检察机关信息共享、案情通报、案件移送等制度；负责全市行政执法队伍的教育培训管理、执法证件管理、服装标识管理、执法文书管理。

　　21.负责贯彻执行国家和省有关人民防空工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市人民防空相关规定并组织实施；负责制定并组织落实防空袭预案，建立辅助决策系统；指导、监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施；收集、研究、汇总人民防空信息，为政府组织开展人民防空工作提供信息保障；

　　22.制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划；会同有关部门编制与城市建设相结合的人民防空建设规划、计划，并监督实施；负责城市地下防护空间的规划、建设与管理；组织开展人民防空宣传教育工作；指导、监督群众防空组织的组建、训练和演习工作；组织人民防空科学技术研究、成果应用和交流。

　　23.负责全市公用人民防空工程的建设、管理、维护和开发利用；负责人防工程建设的行政审批、质量监督检查和验收工作，制定并组织实施人民防空警报、通信建设规划、计划组织协调通信保障工作；组织实施人民防空行政执法工作，负责管理人民防空经费的人防国有资产；配合市应急管理部门的应对突发公共事件的有关保障任务。

　　24.负责本系统组织、宣传、统战、纪检工作；负责所属系统各级领导班子、党员干部队伍和基层党组织工作；负责机构编制、人事管理、教育培训和工资管理工作；负责领导和指导所属系统工会、共青团工作。

　　25.负责全市住房和城乡建设企事业单位改革工作；监督国有资产的运营；负责财务审计、本系统国有资产管理工作。

　　26.负责本系统内安全生产及环境保护相关工作。

　　27.负责市政府交办的其他事项。

　　28.关于推进阜新地区生态建设沉陷治理的职责分工。市发展和改革委员会负责政策研究，采煤沉陷综合治理试点申报工作及实施方案论证工作，负责中央预算内资金的争取工作。市自然资源局负责协同县区做好沉陷区地质堪测，项目规划上报和实施工作。市住房和城乡建设局组织实施沉陷区搬迁项目建设管理理工作，按属地化原则实施。

　　（二）机构设置

　　机关党委办公室（人事科）、办公室、计划财务科、行政审批科、城市建设管理执法监督科、人防工程建设管理科、人防指挥通信科、城市建设科、安全监管科、政策法规科、建筑业管理科、工程建设监管科、房产业管理科、公用事业管理科、村镇建设科、供给侧结构性改革科。

　　（三）部门预算单位构成

　　纳入阜新市住房和城乡建设局2021年部门预算编制范围的预算单位包括

　　1.阜新市住房和城乡建设局机关

　　2.阜新市城市公用设施服务中心（集团）

　　3.阜新市住房和基础设施建设服务中心

　　二、阜新市住房和城乡建设局部门预算公开表（见附表）　　　

　　附件：市住建局2021年部门预算信息公开表格.xls

　　三、阜新市住房和城乡建设局2021年部门预算情况说明

　　（一）关于阜新市住房和城乡建设局2021年收支预算的总体说明。

　　按照综合预算的原则，阜新市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。阜新市住房和城乡建设局2021年收支总预算 9,168.21 万元。

　　2021年部门预算收入比上年减少137.95万元。其中：财政拨款收入减少44.4万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入减少135.75万元，纳入专户管理的行政事业性收费等收入增加42.2万元；社会保障和就业支出增加0.82万元，城乡社区支出减少117.05万元，住房保障支出减少21.72万元。

　　（二）关于阜新市住房和城乡建设局2021年“三公”经费预算情况说明。

　　2021年“三公”经费预算数 36.94 万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费 36.94 万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费36.94万元。    

　　2021年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数 306.20 万元减少269.26万元，减少87.93%，减少原因主要是2021年执行中央财政政策压缩经费支出，减少公务车辆运行费预算并且将生产用车和公务用车费用进行划分。

　　（三）阜新市住房和城乡建设局2021年机关运行经费预算情况说明。

　　阜新市住房和城乡建设局运行经费预算为 1,048.50 万元。

　　（四）阜新市住房和城乡建设局2021年政府采购预算情况说明。

　　阜新市住房和城乡建设局政府采购预算为0万元。

　　（五）项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，阜新市住房和城乡建设局 2021 年编制部门预算项目绩效共 2 家，项目3个。具体如下：

　　一项目名称：街心广场管理及设施维护承包费。项目金额：23万元。绩效目标：保障街心广场的39008㎡绿化面积的养护、各种设施及灯具的正常运行。

　　绩效指标：

　　1.数量指标：街心广场绿化面积39008㎡，其中绿地面积8131㎡，清扫面积30877㎡；树木536株，其中乔木499株，灌木37株；模纹240㎡，草坪7558㎡，灯具68盏。

　　2.质量指标：街心广场绿化养护率≧95%；设施完好率≧90%。

　　3.时效指标：绿化养护及时率达到95%。

　　4.成本指标：人工费170千元，电费50千元，维护费10千元。

　　5.社会效益指标：为社会增加10个就业名额。

　　6.环境效益指标：街心广场环境良好率达到94%。

　　7.满意度指标：群众对街心广场工作的满意度达到99%。

　　二项目名称：人民公园动物饲料费。项目金额：40万元。绩效目标：对四大类，23个种类173只动物进行饲养、繁殖、防疫及救治，为全市人民提供一个观赏、休闲、娱乐的游园环境。

　　绩效指标：

　　1.数量指标：饲养、繁殖、防疫、救治4大类，23个种类，173只动物。

　　2.质量指标：确保173只动物都营养搭配合理，做到科学喂养，动物存活率达到95%。

　　3.成本指标：牛肉4382斤179.66千元，鸡7199斤57.59千元，鸡架3130斤10.96千元，鱼4695斤，23.48千元，玉米10950斤17.52千元，玉米面9125斤16.43千元，豆粕3650斤12.77千元，麸子1095斤1.64千元，鱼粉1095斤6.57千元，骨粉1825斤9.12千元，谷子1095斤2.19千元，蔬菜水果14600斤32.12千元 鸡蛋730斤3.29千元 柞树叶50包3千元，草8吨12千元， 液化气24灌6.24千元，食用盐500斤0.5千元 ，疫苗、药品5千元。合计400千元。

　　4.时效指标：动物喂养及时率≧95%。

　　5.社会效益指标：年接待游人≧200万人，为全市人民提供一个观赏、休闲、娱乐的游园环境。

　　6.环境效益指标：动物区的设置改善了游园环境，深受小朋友和家长的喜欢，与无动物区的本市其他公园相比增加20%游人。

　　7.满意度指标：游人满意度≧95%。

　　三项目名称：档案维护利用。项目金额：5万元。绩效目标：加强城建档案的维护，保证保障城建纸质档案、电子档案、声像档案等日常安全及利用，更好的为社会提供建设档案信息服务。

　　绩效指标：

　　1.数量指标：整理纸质档案5万卷、电子档案1000册（图书、电子档案、声像档案）。

　　2.质量指标：库房的温度、湿度在档案保护允许范围（温度22-23度，湿度45%-50%）;档案数字化符合档案数字化加工标准，及时存入服务器，能够提供电子档案利用 ；档案整理、著录、保管、利用所需要备品及消耗品产品质量合格率达到100%。

　　3.时效指标：档案维护利用率当年完成大于等于95%。

　　4.成本指标：档案维护费用总额5万元。

　　5.社会效益指标：优化服务，确保档案实体安全，为城建建设、管理、人民群众利用档案。

　　6.可持续影响指标：档案保管质量，城建档案是长期或永久保存，必须保证库房的各项指标、安全设施在规范要求范围，正常可靠运行。

　　7.满意度指标：服务对象满意度指标，提档便捷率。档案利用群体满意率达100%。

　　（六）国有资产占用情况

阜新市住房和城乡建设局2021年年初预算购置车辆0台，金额0万元。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。公务用车2辆。

阜新市城市公用设施服务中心（集团)2021年年初预算购置车辆0台，金额0万元。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。公务用车9辆，特种专业技术用车138辆。

阜新市住房和基础设施建设服务中心2021年年初预算购置车辆0台，金额0万元。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。公务用车2辆，一般执法执勤用车3台，特种专业技术用车5辆。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。