目    录

　　第一部分    部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分    2022年度部门决算情况说

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第五部分    附件

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　阜新市城市公用设施服务中心是市住建局所属事业单位，机构规格副县级。

　　主要负责城市绿化工作，承担所辖公园、绿地、树木及园林设施的建设、养护及维修管理工作。负责城市环卫工作，承担辖区生活垃圾“三化”处置。负责对市政设施、园林绿化、市容景观、环境卫生等城市设施及破坏城市设施的行为进行巡察。完成主管部门交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入住建局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1. 阜新市城市公用设施服务中心

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计31,689.75万元，包括：

　　1.财政拨款收入28,300.54万元，占收入总计的89.3%。其中：一般公共预算财政拨款收入28,277.14万元，政府性基金收入23.40万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无等收入。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无等收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无等收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无等收入。

　　6.其他收入1,510.47万元，占收入总计的4.77%。主要是主管局拨款等收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无等。

　　8.上年结转和结余1,878.74万元，占收入总计的5.93%。主要是项目结转资金等。

　　与上年相比，今年收入增加12,870.16万元，增长68.39%，主要原因：工程项目的增加。

　　（二）支出总计31,689.75万元，包括：

　　1.基本支出7,196.19万元，占支出总计的22.71%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出5,903.95万元，对个人和家庭的补助支出310.92万元，商品和服务支出962.37万元，资本性支出18.95万元。

　　2.项目支出24,493.56万元，占支出总计的77.29%。主要包括防水排涝项目等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无等业务支出。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无等业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无等业务支出。

　　与上年相比，今年支出增加13,195.13万元，增长71.35%，主要原因：工程项目的增加。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　主要是无等原因形成的结余。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出28,624.84万元，其中：基本支出7,196.19万元，项目支出21,428.65万元。与上年相比，财政拨款支出增加14209.03万元，增长98.57%，主要原因：工程项目增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的429.67%，其中：基本支出完成年初预算的108.02%，项目完成年初预算的2,142,866%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出28,585.07万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出1,419.20万元，占4.96%；社会保障和就业支出881.43万元，占3.08%；节能环保支出1,226.05万元，占4.29%；城乡社区支出22,058.46万元，占77.18%;住房保障支出2,999.93万元，占10.49%。

　　（1）文化旅游体育与传媒支出1,419.20万元，主要是东湖体育公园

　　支出，完成年初预算的141,920%,决算数大于年初预算数的原因主要是工程项目没有年初预算数。

　　（2）社会保障和就业支出881.43万元,主要是人员保险等支出，

　　完成年初预算的126.44%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员缴职业年金没有年初预算数。

　　（3）节能环保支出1,226.05万元，主要是人员经费及管护支出，完成年初预算的122,605%，决算数大于年初预算数的原因主要是垃圾转运一体化项目没有年初预算数。

　　（4）城乡社区支出22,058.46万元，主要是人员经费及管护支出，完成年初预算的230.89%，决算数大于年初预算数的原因主要是管护费没有年初预算数。

　　（5）住房保障支出2,999.93万元，主要是公积金及老旧小区改造支出，完成年初预算的690.94%，决算数大于年初预算数的原因主要是老旧小区改造工程没有年初预算数。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出39.77万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出39.77万元。

　　1.城乡社区支出39.77万元，主要是管护费支出，完成年初预算3,977%，决算数大于年初预算数的原因主要是管护费没有年初预算数。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.3万元，完成全年预算的27.04%，决算数小于（全年预算数的主要原因是车辆减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.3万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相同。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相同。

　　3.公务用车购置及运行费5.3万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的27.04%，决算数小于全年预算数的主要原因是车辆减少。比上年减少0.48万元，下降8.3%，主要是控制车辆使用等原因。

　　其中：公务用车购置费0万元，主要用于无，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.3万元，主要用于机要等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,196.19万元，其中：人员经费6,214.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费981.33万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆214辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车213辆，其他用车主要是垃圾清运车及水车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

　　组织对10个单位开展整体绩效自评，涉及资金6702.02万元，自评平均分63.51分。（因三一八公园、人民公园等九家单位资金执行在阜新市城市公用设施服务中心市本级进行，故项目执行率得分为0分。阜新市城市公用中心市本级自评评分为95.07分，其余各单位自评评分均为60分，整体自评平均分下降为63.51分。特此说明。）《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。  

　　本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。              

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度市直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。