目    录

　　第一部分    部门概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

　　第二部分    2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第五部分    附件

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　（一）负责为建设(人防)工程质量监督管理相关工作提供服务、支撑和保障。

　　（二）负责为全市房地产开发及征收管理、房屋交易及房屋产权管理提供服务、支撑和保障。

　　（三）负责为涉农县区编制建制镇、集镇规划及村庄规划、监督规划实施工作提供服务、支撑和保障。为村镇各类试点建设、村镇基础设施建设和农房建设工作提供服务、支撑和保障。

　　（四）负责为全市建筑行业、市政、园林专业工程承发包计价、造价工作提供服务、支撑和保障。负责为全市建筑工程招投标工作提供服务、支撑和保障。

　　（五）负责为全市建筑施工现场安全生产和文明施工监督管理、建筑节能与墙材革新、产品推广工作提供服务、支撑和保障。

　　（六）负责全市物业管理行业的政策指导，并为监督管理工作提供服务、支撑和保障，为住宅小区专项维修资金归集管理和使用工作提供服务、支撑和保障，为市老旧住宅小区改造和实施物业管理工作提供服务、支撑和保障。

　　（七）负责为全市供热、给水、排水、供气等公用事业行业管理提供服务、支持和保障。

　　（八）负责为全市建设工程和城镇建设抗震防震综合管理工作提供服务保障，为灾后调查、抢险重建提供支持。为全市城市建设档案管理提供服务、支撑和保障。

　　（九）负责人防平时通信警报工程建设与战时警报发放任务。负责应急救援的通信保障，承担市人防指挥自动化系统设备维护保障工作，参与人防工程的竣工验收，负责全市大中型人防工程的管理、开发和利用，平战转换工作。

　　（十）完成主管部门交办的任务。

　　二、决算单位构成

　　纳入阜新市住房和基础设施建设服务中心2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1、阜新市住房和基础设施建设服务中心。 

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计9754.32万元，包括：

　　1.财政拨款收入3498.45万元，占收入总计的35.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入3429.58万元，政府性基金收入68.87万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入912.74万元,占收入总计的9.35%。主要是其他城乡社区公共设施支出559.75万元、棚户区改造352.99万元。

　　7.使用非财政拨款结余1235.28万元。占收入总计的12.67%。主要是棚户区改造15.57万元、其他城乡社区管理事务支出388.47万元、其他城乡社区公共设施支出831.24万元。

　　8.上年结转和结余4107.85万元，占收入总计的42.11%。主要是城管执法费1.77万元、其他城乡社区管理事务支出361.31万元、公共租赁住房3744.75万元、政府性基金0.02万元。

　　与上年相比，今年收入减少162.43万元，降低1.69%，主要原因：2021年新增项目，其中保障性安居工程装修费、城南热源改造、翠城小区外网供热工程改造质保金、本年度存在调出及退休人员导致减少。

　　（二）支出总计5215.05万元，包括：

　　1.基本支出1885万元，占支出总计的36.15%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1566.47万元，对个人和家庭的补助支出119.25万元，商品和服务支出199.28万元。

　　2.项目支出3330.05万元，占支出总计的63.85%。主要包括自收自支人员经费105.25万元、城南热源设施改造、深基坑加固940.03万元、人防经费423.78万元、城市污水处理1510万元、米家棚户区改造工程350.99万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出增加634.83万元，增长45.98%，主要原因：一是增加城市污水处理、米家棚户区改造、自收自支人员经费等在项目支出科目列支；二是招聘考入新增人员调出和退休人员的变动。

　　（三）年末结转和结余4539.27万元。

　　主要是人防办公共楼维修改造工程款27.17万元、人员经费361.31万元、热力暨量节能改造57.02万元、人防专用经费331.45万元、翠城小区外网供热工程改造质保金17.57万元、保障性公共租赁住房物业管理费及装修工程质保金3744.75万元形成的结转结余。

　　与上年相比，今年结转结余减少472.4万元，降低9.42%，主要原因：2021年拨付的城南热源改造、翠城小区外网供热工程改造、热力暨量节能改造工程项目结余资金在2022年列支，项目资金结余减少导致本年结转结余降低。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出3500.25万元，其中：基本支出1885万元，项目支出1615.25万元。

　　与上年相比，财政拨款支出增加1567.89万元，增长81.14%，

　　主要原因：一是新增加了新邱健康驿站及九营子河污水等工程项目、二是未纳入财政预算的非税收入。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的99.8%，其中：基本支出完成年初预算的99.8%，项目完成年初预算的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出3431.35万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业服务支出299.19万元、占财政拨款支出总计的8.72%、城乡社区支出1606.98万元、占财政拨款支出总计的46.84%、农林水支出1510万元、占财政拨款支出总计的44%、住房保障支出15.18万元、占财政拨款支出总计0.44%。

　　1．社会保障和就业服务支出299.19万元，具体包括：

　　（1）事业单位离退休205.7万元；主要是退休费、生活补助构成的支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

　　（2）死亡抚恤金83.92万元；主要是死亡抚恤金支出，年初无预算，决算数是退休人员去世当年追加的死亡抚恤金。

　　（3）社会福利费9.57万元；主要是其他社会福利支出，年初无预算，决算数是当年追加退休人员未生育和五一劳动奖章补助经费。

　　2．城乡社区支出1606.98万元，具体包括：

　　（1）城管执法1.77万元；主要是劳务费支出，年初无预算，决算数是上年度结转结余资金。

　　（2）其他城乡社区管理事务支出1605.21万元；主要是人员经费支出，工资、五险二金、办公经费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入及调资等。

　　3．农林水支出1510万元，具体包括：

九营子河污水改造支出1510万元，主要是九营子河污水改造工程款，年初无预算，该项目资金当年申请，决算数是本年增加的项目资金。

　　4．住房保障支出15.18万元，具体包括：

　　缴存住房公积金15.18万元；主要是职工住房公积金支出，完成年初预算的0.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是，中心公积金账户已合并，自收自支编制人员无经费来源，靠借款支付自收自支人员的工资及五险二金，借款余额只够维持到1月，纳入财政预算拨款的人员不能单独汇缴，也只缴存了1月份公积金，导致剩余资金暂时收回。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出68.9万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出68.9万元、占支出总计的100%。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.31万元，完成年初预算的48.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩办公经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.31万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年无增减变动，主要是无参加出国（境）支出费用。2021年无因公出国（境）费，因此上下年对比无变化。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待费支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年无增减变动，主要是无国内公务接待。2021年无公务接待费，因此上下年对比无变化。

　　3.公务用车购置及运行费5.31万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的48.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩办公经费。比上年减少4.34万元，下降44.97%，主要是压缩办公经费、自收自支人员无办公经费等原因。

　　其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.31万元，主要用于公务用车运行维护维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1816.1万元，其中：人员经费1685.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费130.38万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆10辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,无自评覆盖率，无自评平均分。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1662.91万元，自评平均分95.88分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度市直部门决算中未反映出目绩效自评结果。
　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　第四部分 2022年度部门决算表

　　部门决算表.xls

　　第五部分   附 件