目    录

　　第一部分    阜新市城市公用设施服务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分　　阜新市城市公用设施服务中心2025年部门预算情况说明

　　第三部分　　名词解释

　　第四部分　　2025年阜新市城市公用设施服务中心部门预算批复表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“ 三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表（政府预算）

　　十二、支出经济分类预算表（部门预算）

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门（单位）整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　十八、部门管理专项资金预算表

　　第一部分 阜新市城市公用设施服务中心概况

　　一、部门职责

　　（一）负责城市绿化工作，承担所辖公园、绿地、树木及园林设施建设、养护及维护管理工作。

　　（二）负责城市环卫工作，承担辖区生活垃圾二次清运、公共厕所粪便掏运，环卫设施规划建设，生活垃圾“三化”处置。

　　（三）负责对市政设施、园林绿化、市容景观、环境卫生等城市设施及破坏城市设施的行为进行巡查。

　　（四）完成主管部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　纳入阜新市城市公用设施服务中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.阜新市城市公用设施服务中心

　　第二部分 阜新市城市公用设施服务中心2025年部门预算情况说明

　　一、综合预算收支指标情况

　　（一）收入预算10322.97万元，其中：

　　1.一般公共预算拨款收入10322.97万元；

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元；

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元；  

　　4.财政专户管理资金收入0万元；

　　5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入 0万元，其他收入0万元；

　　6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金 超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

　　（二）支出预算10322.97万元，其中：

　　1.基本支出6296.51万元；

　　2.项目支出4026.46万元。

　　在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共5个，涉及资金4026.46万元。

2025年预算收支比上年增加342.59万元，增减变化的主要原因为有人员增加。

　　二、部门管理专项资金情况

　　2025年，阜新市城市公用设施服务中心管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

　　三、机关运行经费安排情况

　　2025年阜新市城市公用设施服务中心运行经费预算为1154.07万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、日常维修（护）费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

　　四、政府采购情况

　　2025年阜新市城市公用设施服务中心安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

　　五、“三公”经费预算情况

　　2025年，阜新市城市公用设施服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为487.86万元，比上年增加121.2万元，增长33.05%。其中：

　　1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

　　2.公务接待费0万元，与上年持平。

　　3.公务用车购置及运行费487.86万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费487.86万元，比上年增加121.2万元，增长33.06%），比上年增加121.2万元，增长33.06%。主要原因是增加24台车辆，其中海州站增加车辆18台、太平站增加车辆6台。

　　　　　　　　　　　　财政拨款预算“三公 ”经费支出表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　六、国有资产占用情况

　　阜新市城市公用设施服务中心2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备15台，单位价值100万元以上的专用设备1台。

　　七、预算绩效目标情况

　　根据预算绩效管理要求，阜新市城市公用设施服务中心2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共5个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共5个，涉及资金4026.46万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

　　第三部分 名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

　　7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管

理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：

　　反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政

　　事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。